• Document: PROSEDUR AUDIT INTERNAL
  • Size: 697.38 KB
  • Uploaded: 2019-07-19 21:07:27
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

 No.  Dokumen   :  PT-KITSBS-03   PROSEDUR AUDIT INTERNAL  No.  Revisi   :  00    Tanggal   :  April    Halaman   :  i dari iv   LEMBAR PENGESAHAN DOKUMEN DIBUAT OLEH No Nama Jabatan Tanda Tangan 1. RM. Yasin Effendi PLT DM ADM Umum & Fas 2. Abdan Syakuro PLT DM Akuntansi 3. Bambang SA PLT DM Pemeliharaan 4. Nursalim PLT DM Enjiniring DIPERIKSA OLEH No Nama Jabatan Tanda Tangan 1. Andi Aziz Wakil Manajemen 2. Hendra Noviar Manajer Enjiniring 3. Ikram Manajer Produksi 4. Tosni Karo Karo Manajer Keuangan 5. Muhammad Syafrudin Manajer SDM & Umum MENGESAHKAN No Nama Jabatan Tanda Tangan 1. Ruly Firmansyah General Manager  No.  Dokumen   :  PT-KITSBS-03   PROSEDUR AUDIT INTERNAL  No.  Revisi   :  00    Tanggal   :  April    Halaman   :  ii dari iv   DAFTAR ISI Uraian Halaman LEMBAR PENGESAHAN DOKUMEN .................................................................... i DAFTAR ISI .................................................................................................... ii DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN TERKENDALI .................................................. iii DAFTAR PERUBAHAN DOKUMEN ...................................................................... iv 1. TUJUAN ...................................................................................................... 1 2. LINGKUP ..................................................................................................... 1 3. REFERENSI .................................................................................................. 1 4. DEFINISI .................................................................................................... 1 5. PROSEDUR DAN TANGGUNG JAWAB ............................................................. 2 6. LAMPIRAN ................................................................................................... 4  No.  Dokumen   :  PT-KITSBS-03   PROSEDUR AUDIT INTERNAL  No.  Revisi   :  00    Tanggal   :  April    Halaman   :  iii dari iv   DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN TERKENDALI No Unit Kerja Salinan Dokumen 1. Wakil Manajemen/Sekretariat SMT MASTER 2. Seluruh Karyawan Softcopy  No.  Dokumen   :  PT-KITSBS-03   PROSEDUR AUDIT INTERNAL  No.  Revisi   :  00    Tanggal   :  April    Halaman   :  iv dari iv   DAFTAR PERUBAHAN DOKUMEN Disahkan No Tgl Hlm Uraian yang diubah Uraian Perubahan oleh No. dokumen : PT-KITSBS-03 No. revisi : 00 PROSEDUR AUDIT INTERNAL Tanggal : April Halaman : 1 dari 4 1. TUJUAN Prosedur ini dibuat sebagai panduan dalam penyelenggaraan audit internal untuk memastikan bahwa Sistem Manajemen Terpadu diterapkan dan dipelihara secara efektif, disamping untuk mencari peluang perbaikan sistem manajemen secara berkelanjutan dapat dilaksanakan secara baik dan terencana. 2. LINGKUP Prosedur ini mencakup semua tahapan audit internal mulai dari penyusunan program audit, penetapan auditor, pelaksanaan audit dan pembuatan laporan serta

Recently converted files (publicly available):